Creaci?n de Registros

Buenas Noches Kamil

En relacion a tus preguntas, lo que pides es un poco complicado para ser explicado via E-mail, pero tratare de hacer lo mejor posible.

1.- Para los embarques de partida y llegada,debes de ser un poco mas explicita en este caso, el software no maneja este concepto como tal, pero es posible re-orientar el funcionamiento del mismo.
2.- Para los pagos de los suplidores, debes de emitir un cheque a favor del suplidor; asumiendo que no tengas una factura de el. Lo cual generara un saldo a favor del suplidor y posteriormente digitarias la factura de el.
3.- El concepto de las comisiones el programa no la maneja, pero tienes una opcion al momento de emitir las facturas hacia los clientes, en el cual puedes colocar el nombre del vendedor y posteriormente podrias hacer un reporte de las ventas realizadas por ellos, envias la informacion a MS Excel y haces el calculo de la comision.

Espero que te haya dado alguna orientacion mis respuestas.

Atentamente

Luis E Bayonet Robles
Republica Dominicana

Buenos Dias:

1.- Para registrar informacion adicional en QB, como la informacion de los embarques se utilizan los CUSTOM FIELD, Custom es a la medida, lo que yo quiero saber. Para crear un custom field, por ejemplo desde un cliente, se va a la ventana de creacion del cliente, con Edit, o simplemente con un doble click y en Additional Info, se encuentra Custom Field, se crea uno, se le asigna el nombre como STATUS DE EMBARQUE. y se selecciona Customer, porque lo deseo incluir en las formas de los clientes.

Luego tengo que incluir ese espacion en mi factura, y eso lo hago con la factura abiera, seleccionando Custom Template y luego Customize desde la barra de ayuda, en additional customization, seleccionamos el Custom Field que creamos, porque lo vamos a tener disponible. Desde ese momento en adelante, siempre vamos a tener las facturas con este espacio adicional para ingresar la informacion del embarque.

2.- Si tus pagos a proveedores, son Prepagos, es decir le pagas el monto de la orden antes de haber recibido la mercancia, debes crear una cuenta de activo una Prepaid Inventory, y se debe crear un Other Charge Item. Cada vez que pague mercancia que por adelantado debemos usar estas cuentas y items, y no recibir el PO. Cuando recibimos la mercancia, usamos ingresamos la cuenta prepaid inventory en negativo y el bill sera cero, porque ya lo pagamos.

3.- Con la opcion Rep, puedes tener el reporte de ventas por vendedor, lo exportas a excel y creas formulas al final de cada una para ingresar el % de comision.

Saludos, espero haya sido de ayuda